Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

Код відомчої класифікації

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

(грн)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

02553000000

(код бюджету)

Додаток 6

до прогнозу бюджету Козятинської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

4

5

3

7

6

2

1

19 715 441

20 403 786

20 021 937

19 408 983

18 930 537

01

Виконавчий комітет Козятинської міської ради, у тому числі:

30 000

30 000

30 000

18 921 189

19 693 725

19 991 937

загальний фонд

710 061

9 348

19 685 441

спеціальний фонд

19 378 983

X

X

239 153 184

200 017 500

253 351 275

221 199 213

101 651 805

06

Управління освіти та спорту Козятинської міської ради, у тому числі:

7 449 339

8 770 613

6 288 537

98 034 120

194 078 243

247 062 738

загальний фонд

5 939 257

3 617 685

231 703 845

спеціальний фонд

212 428 600

X

X

40 699 699

51 428 212

42 739 346

38 406 338

41 706 114

08

Управління соціальної політики Козятинської міської ради, у тому числі:

870 000

800 000

920 000

37 549 673

43 417 605

41 819 346

загальний фонд

8 010 607

4 156 441

39 829 699

спеціальний фонд

37 606 338

X

X

14 089 797

12 052 862

14 971 544

12 983 249

11 725 408

10

Відділ культури КМР, у тому числі:

547 000

547 000

547 000

9 570 906

11 506 862

14 424 544

загальний фонд

546 000

2 154 502

13 542 797

спеціальний фонд

12 436 249

X

X

37 923 004

45 333 057

33 195 977

43 370 852

42 238 209

12

Управління житлово-комунального господарства КМР, у тому числі:

18 883 312

25 231 959

13 263 028

18 210 644

18 115 262

19 932 949

загальний фонд

27 217 795

24 027 565

19 039 692

спеціальний фонд

18 138 893

X

X

29 203 845

32 179 843

34 034 762

25 117 425

38 624 618

37

Фінансове управління КМР, у тому числі:

0

0

0

38 612 944

30 778 843

34 034 762

загальний фонд

1 401 000

11 674

29 203 845

спеціальний фонд

25 117 425

X

X

27 779 651

360 486 060

Х

254 876 691

220 899 476

317 590 540

УСЬОГО, у тому числі:

325 106 488

380 784 970

35 379 572

21 048 565

361 415 260

377 266 276

X

загальний фонд

43 824 720

33 977 215

X

353 005 319

398 314 841

спеціальний фонд