Видатки
Видатки міського бюджету на 2011 рік розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, згідно з якими за місцевими бюджетами закріплені конкретні видатки і заходи та норм витрат, які визначені за формульними розрахунками з урахуванням наявних фінансових ресурсів в  державі.
Додатки: діаграма №1, №2,3 

Затверджено обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 78553,294  грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 75660,358грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2892,936  грн.. Розмір оборотної касової готівки затверджено в сумі 10 000 грн.

Органи місцевого самоврядування

Розрахунковими показниками Міністерства фінансів України на утримання апарату органів місцевого самоврядування в поточному році доведено видатки у обсязі 2026,7 тис. грн..

Відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», інших нормативно-правових актів та об’єктивно-необхідної   мінімальної потреби в коштах обсяг видатків на поточний рік визначений на рівні 4793,1 тис. грн.

З цієї суми 4091,374 тис. грн. планується на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування та 291,842 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. У зв’язку з економічною кризою капітальні видатки не заплановані.

Управління освіти

При формуванні проекту бюджету  освітянській галузі доведено обсяг  видатків на 2011 рік в сумі 22 265,9тис. грн., що на 295,8 тис.грн. менше від розрахункових показників 2010 року , для прикладу в цілому по зведеному бюджету області зменшено на 56 800,7 тис.грн.  Пропонується затвердити бюджет в сумі 22310,400тис.грн.

Фонд оплати праці в  по загальному фонду складає  18072,2тис. грн. ( 80% загального обсягу видатків). 

За розрахунками управління освіти  забезпечена виплата заробітної плати працівникам галузі виходячи з підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до 1 грудня 2011 р. – 654 гривні
 з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з у місячному розмірі: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні при цьому ,враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату , на рівні мінімальної заробітної плати; на індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення” та на забезпечення додаткових виплат працівникам освіти .   
Додатки: діаграма №4 - 10 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі 2577,1 тис.грн. ( 12 % загального обсягу видатків) забезпечують  проведення розрахунків по тарифах , діючих у грудні 2010 року з урахуванням  економії споживання у натуральних показниках.

Видатки на продукти харчування заплановані в сумі 1 200,0 тис. грн.. 

Заплановані капітальні видатки по бюджету розвитку в сумі 18,4тис. грн., по зобов’язаннях взятих в 2010 році будівництво опалювального пункту ДНЗ№5.

Передбачається також залучення установами управління освіти коштів спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) в сумі 841,2 тис.грн., з яких виділяється на виплату заробітної плати 59,7 тис.грн.(КЕКВ111) , продукти харчування – 759,7 тис.грн. .

КФК  090000      Соціальний захист.
По соціальних програмах в галузі сім`ї, молоді  на 2011 рік передбачено  30,0тис. грн., факт 2010року –  42,1 тис. грн.., в т.ч. на виплату стипендій обдарованим дітям 17,5 тис. грн..
КФК 091108 На оздоровлення дітей плануються кошти в сумі 82,5 тис. грн..
КФК091204 Видатки по утриманню Територіального центру для інвалідів, одиноких пристарілих громадян  визначено в сумі 2100,0тис.грн. Забезпечено видатки на оплату праці працівників, оплату комунальних послуг  та енергоносіїв, медикаменти, харчування, придбання обладнання предметів постачання і матеріалів , оплату послуг. Передбачається також залучення коштів спеціального фонду  в сумі 165,6 тис.грн., в цілому по зведеному бюджету області зменшено на 2484,7 тис.грн.  

КФК 090412 Інші видатки соціального захисту На забезпечення видатків по міській програмі соціального захисту  окремих категорій населення  предбачається в бюджеті міста  508,1 тис.грн.
а саме:
* допомога до 9 травня	5,0	
*виплата з фонду депутатів та міського голови	70,1	
*програма Тепло упсзн	300,00	
*компенсацій виплати фізич.особам.які надають соціальні послуги	100,1	
*виконання заходів до -річчя ЧАЕС	3,00	
*Відзначення ветеранів та жителів міста до знаменних та пам`ятних дат	30,00	

КФК 091209 допомога ветеранській організації в сумі 5,0 тис. грн..
-	Субвенція з державного і обласного бюджетів
-	Субвенції , що надходить до бюджету міста з державного бюджету –  20328,6 тис. грн..
Субвенції, що надходять до бюджету міста з обласного бюджету –  61,858 тис.грн
  КФК  100000   Житлово-комунальне господарство . На  виконання  робіт  по благоустрою КФК 100203 на 2011 рік заплановано 1714,4 тис. грн., факт  2010 року 1147,5 тис. грн..: в т.ч.:
*Поточний ремонт та обслуговування зовнішнього освітлення	99		
*Зовнішне освітлення	110		
*Санітарна очистка міста	940		
*Формування обрізка дерев	80		
*Відлов безпритульних тварин	40		
*Посипка вулиць міста при ожеледиці	40		
*Очистка вулиць від снігу	40		
*Поточний ремонт левневої каналізації	25,5		
*Поточний ремонт доріг	309,9		
*Озеленення	30		

Додаток: діаграма №15 

Культура і мистецтво.
В цілому по зведеному бюджету області зменшено видатки на 15422,9 тис.грн., фактичні видатки за 2010 рік по галузі становлять 1686,5 тис.грн., заплановані видатки на 2011рік становлять 1483,6 тис.грн.   
КФК 110205 Видатки  по дитячій школі  мистецтв плануються в сумі 1034,0 тис.грн. Передбачені видатки на оплату праці працівників , оплату комунальних послуг  та енергоносіїв.
КФК 110502 На заходи по культурі, централізовану бухгалтерію видатки плануються в сумі 115,0 тис.грн., . 
Видатки на утримання музею КФК 110202 становлять  41,0тис.грн.. Передбачені видатки на оплату праці директора музею, оплату комунальних послуг  та енергоносіїв . 
КФК 110204 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу Видатки на утримання установи в 2011 році  заплановані в сумі 293,6тис. грн..
Додатки: діаграма № 11,12 

Заплановані видатки  по дитячій школі  мистецтв за рахунок коштів спеціального фонду (платні уроки)  сумі 216,0 тис.грн ,   
По КФК110204 будинок культури -  в сумі 24,0 тис. грн..
КФК 130000   Фізкультура і спорт. В цілому по зведеному бюджету області зменшено видатки на 2094,3 тис.грн.
КФК 130107 Видатки на утримання ДЮСШ визначені в сумі 334,6 тис. грн..,.
КФК 130102 проведення навчально тренувальних зборів Заплановано 40,0 тис.грн  згідно плану заходів на 2011 рік.,. 
КФК 130112 Підт римка футбольної команди «Горизонт» - 31,0 тис. грн..

Додатки: діаграма №13,14
КФК 210105 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха План 2011 року 20,0 тис. грн..
Передбачені видатки на утримання радио „Погляд” в сумі 40тис.грн.
Виготовлення проектів землеустрою для продажу та надання в оренду земельних ділянок на конкурентних засадах, та проведення грошової оцінки заплановано 83,5 тис.грн. .
КФК 250404 Інші  видатки В 2011 році на проведення різних виплат в міському бюджеті  заплановано  92,5 тис.грн.
До інших  видатків,   які будуть проводитись з міського бюджету належить:
* допомога на поховання непрацюючим	6	
* поховання безрідних	2	
*безкоштовна доставка вугілля інвалідам війни	0,5	
*пільги почесним громадянам міста	17,0	
 	 	
*прийом делегацій(ветеранська каша)	15,00	

* програма військово патріотичного виховання	2	
* виногорода голів квартальних комітетів,голові та секретарю ради ветеранів	50,0	

КФК 250300 Кошти, що передаються до інших бюджетів. 
КФК250301 до державного бюджету –21523,5тис.грн.. (відповідно до розрахункових показників між бюджетних трансфертів МФУ). 

170000 В 2011 році в на видатки по КФК170703 заплановано   47,65 тис.грн..
240000 В 2011 році в міському бюджеті заплановані видатки в сумі 98,4 тис.грн.. охорона та раціональне використання природних ресурсів.
Перелік об’єктів, видатки на які у 2011  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку	
				
КВК	Назва головного розпорядника коштів	Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо	Разом	
КТКВ			видатків на поточний рік 	
 	КТКВ		 	
001	Виконавчий комітет міської ради	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності	52,758	
001	Виконавчий комітет міської ради	Капітальний ремонт доріг, тротуарів	510	
001	Виконавчий комітет міської ради	Капітальний ремонт житлового фонду	430	
001	Виконавчий комітет міської ради	Реконструкція систем зовнішнього освітлення	50	
104	Відділ культури	Співфінансування реконструкції будинку культури	250	
020	Управління освіти	Будівництво опалівального пункту ДНЗ№5	191,328	
020	Управління освіти	Кредиторська заборгованість по школі №1	16,0	
 	 	ВСЬОГО	1500,086	

Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити відповідно до встановлених чинним законодавством умови плати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 Забезпечити у 2011 році економію споживання бюджетними установами та закладами всіх видів енергоносіїв .

Начальник фінуправління					Л.Т.Чолак